2021年泡桐树中学部门预算公开

成都市泡桐树中学

2021年部门预算说明

                  

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家教育方针，教学标准，对在校学生进行相应的科学文化基础知识的教育。以德治校，以德育人，弘扬科创特色，培养四有新人。

（二）2021年重点工作

完成既定的教育教学工作。

二、部门预算单位构成

本单位预算包括：成都市泡桐树中学，属于二级事业单位预算。

三、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1612.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1280.25万元、上级补助收入331.89万元；支出包括：教育支出1279.35万元、社会保障和就业157.11万元、卫生健康支出58.49万元、住房保障支出117.19万元。

四、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市泡桐树中学2021年一般公共预算当年拨款1280.25万元，比2020年预算数1449.48万元减少169.23万元，下降11.68%，变动的主要原因是部分项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1279.35万元，占79.36 %；社会保障和就业157.11万元，占9.75%；卫生健康支出58.49万元，占3.63%，住房保障支出117.19万元，占7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1254.35万元，比2020年预算数1071.85万元增加182.5万元，增长17.03%，变动的主要原因是政策调整，人员经费增长。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

2．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为25万元，比2020年预算数74.8万元减少了49.8万元，下降66.58%，变动的主要原因是取消了部分项目支出预算。主要用于商品服务支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为104.74万元，比2020年预算数101.75万元增加2.99万元，增长2.94%，变动的主要原因是缴费基数逐年增加，主要用于社会保障缴费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为52.37万元，比2020年预算数50.88万元增加1.49万元，增长29.28%，变动的主要原因是缴费基数逐年增加，主要用于社会保障缴费。

5．医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为54.33万元，比2020年预算数47.7万元增加6.63万元，增长13.9%，变动的主要原因是缴费基数逐年增加，主要用于社会保障缴费。

6．医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.16万元，比2020年预算数3.99万元增加0.17万元，增长4.26%，主要用于社会保障缴费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）预算数为117.19万元，比2020年预算数98.51万元增加18.68万元，增长18.96%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加基数变大，主要用于住房公积金支出。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

成都市泡桐树中学2021年一般公共预算基本支出1013.33万元，其中：

人员经费812.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；

公用经费200.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市泡桐树中学无公务车。2021年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市泡桐树中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市泡桐树中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。成都市泡桐树中学2021年收支总预算1612.14万元，比2020年预算数1449.48万元增加162.66万元，增长11.22%，变动的主要原因是因国家政策调整，人员经费增加。

九、2021年收入预算情况说明

成都市泡桐树中学2021年收入预算1612.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1280.25万元，占79.41%；上级补助收入331.89万元，占20.59%。

十、2021年支出预算情况说明

2021年部门预算本年支出总计1612.14万元，其中：基本支出预算1013.33万元，占62.86%；部门项目支出预算598.81万元，占37.14%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年泡桐树中学机关运行维护费200.52万元。

（二）政府采购情况

2021年成都市泡桐树中学政府采购预算总额205.89万元，其中：政府采购服务预算205.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年，本单位无车辆。

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算598.81万元，其中，一般公共预算598.81万元。

部门预算收支总表
编制单位：成都市泡桐树中学			单位：万元
收 入		支 出
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,280.25	一、一般公共服务支出
二、财政专户收入		二、外交支出
三、政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出
四、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1,279.35
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、主管部门对下属二类单位购买服务支出		八、社会保障和就业	157.11
九、上级补助收入	331.89	九、社会保险基金支出
十、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	58.49
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	117.19
		二十一、粮油物质储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、灾害防治及应急管理支出
		三十、抗疫特别国债安排支出
本年收入合计	1,612.14	本年支出合计	1,612.14
十、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配
十一、上年结转		其中：转入事业基金
		三十一、结转下年
收 入 总 计	1,612.14	支 出 总 计	1,612.14